Zamówienia
Moduł zamówień umożliwia pełną obsługę cyklu życia zamówienia – od złożenia przez klienta do dostawy i ewentualnego zwrotu.
Cykl Życia Zamówienia
Statusy Zamówienia (OSMS)
System zarządzania zamówieniami oparty jest o trzy niezależne maszyny stanów (OSMS - Order State Machine Service):
Status zamówienia (OrderStatus - 8 stanów)
| Status | Opis | Automatyczne przejście |
|---|---|---|
| DRAFT | Szkic zamówienia tworzony przez admina | Ręcznie → PENDING |
| PENDING | Nowe zamówienie, oczekuje na płatność | → CONFIRMED (po potwierdzeniu płatności) |
| CONFIRMED | Płatność potwierdzona, gotowe do realizacji | → PROCESSING (po utworzeniu przesyłki) |
| PROCESSING | Zamówienie w trakcie realizacji | → COMPLETED (po dostawie wszystkich pozycji) |
| ON_HOLD | Zamówienie wstrzymane (np. chargeback) | Ręcznie → CONFIRMED lub CANCELLED |
| COMPLETED | Zamówienie zakończone | - |
| CANCELLED | Zamówienie anulowane - ręcznie lub automatycznie, gdy płatność nie wpłynęła w wyznaczonym czasie (wygaśnięcie płatności). Klient dostaje wtedy inną wiadomość niż przy anulowaniu ręcznym - „Zamówienie wygasło", z powodem i linkiem do sklepu (auto-wygaszanie) | Ręcznie → PENDING (reaktywacja - tylko gdy nieopłacone i niewysłane) |
| EXPIRED | Status historyczny - starsze zamówienia oznaczone jako wygasłe. Nowe zamówienia bez płatności w terminie są anulowane (CANCELLED), nie wygasłe | Ręcznie → PENDING (reaktywacja - tylko gdy nieopłacone i niewysłane) |
Zamówienie anulowane lub wygasłe możesz ręcznie przywrócić do statusu PENDING (oczekuje na płatność) - przyciskiem zmiany statusu w szczegółach zamówienia. Reaktywacja jest możliwa wyłącznie dla zamówień, które są jednocześnie nieopłacone i niewysłane (żadna pozycja nie opuściła magazynu). Przy reaktywacji system ponownie rezerwuje towar - jeśli któraś pozycja nie jest już dostępna w magazynie, reaktywacja zostanie odrzucona, a zamówienie pozostanie w dotychczasowym statusie. Reaktywowane zamówienie nie wygaśnie ponownie automatycznie, mimo starej daty utworzenia.
Status płatności (PaymentStatus - 11 stanów)
| Status | Opis |
|---|---|
| UNPAID | Brak płatności |
| PENDING | Płatność w trakcie przetwarzania |
| AUTHORIZED | Płatność autoryzowana (capture pending) |
| PAID | Płatność zrealizowana |
| PARTIALLY_PAID | Częściowo opłacone |
| PARTIALLY_REFUNDED | Częściowo zwrócone |
| REFUNDED | W pełni zwrócone |
| REFUND_PENDING | Zwrot w trakcie przetwarzania |
| FAILED | Płatność nieudana |
| CHARGEBACK | Obciążenie zwrotne |
| VOIDED | Płatność anulowana |
Status realizacji (FulfillmentStatus - 8 stanów)
| Status | Opis |
|---|---|
| UNFULFILLED | Brak wysyłki |
| PARTIALLY_FULFILLED | Część pozycji wysłana |
| FULFILLED | Wszystkie pozycje wysłane |
| IN_TRANSIT | Przesyłka w drodze |
| DELIVERED | Dostarczone |
| PARTIALLY_RETURNED | Część pozycji zwrócona |
| RETURNED | Wszystko zwrócone |
| LOST | Przesyłka zagubiona |
System automatycznie zarządza przejściami między stanami, np.:
- Potwierdzenie płatności → automatyczne potwierdzenie zamówienia
- Dostarczenie wszystkich pozycji → automatyczne zakończenie zamówienia
- Chargeback → automatyczne wstrzymanie zamówienia (ON_HOLD)
- COD: dostarczenie → automatyczne oznaczenie jako PAID
Lista Zamówień
Zamówienia → widok wszystkich zamówień z filtrowaniem:
- Zakładki widoków – Wszystkie, Do zapłaty, Do wysyłki, Wstrzymane, Zwroty. Jedno kliknięcie zamiast ręcznego składania kombinacji statusów. Wewnątrz zakładki możesz zawęzić listę dalej (np. tagiem) - statusy, które definiują samą zakładkę, znikają wtedy z panelu filtrów, bo widok już je określa. Przycisk Wyczyść usuwa tylko filtry dodane ręcznie; z widoku wychodzisz klikając Wszystkie. Wybrana zakładka zostaje w adresie strony, więc link można zapisać lub wysłać dalej.
- Filtruj po statusie – zamówienia, płatności, realizacji (multi-select). Panel pokazuje wyłącznie statusy, które faktycznie występują w Twoich zamówieniach - nie cały słownik systemu. Jeśli nigdy nie miałeś obciążenia zwrotnego ani zagubionej przesyłki, nie znajdziesz ich na liście, więc żaden wybór nie kończy się pustym wynikiem. Wymiar, który w danej chwili niczego nie rozdziela (wszystkie zamówienia mają ten sam status płatności), znika w całości i wraca, gdy pojawi się druga wartość. Sekcja Archiwum pokazuje się dopiero wtedy, gdy masz co najmniej jedno zarchiwizowane zamówienie. Wewnątrz zakładki widoku lista dostępnych wartości zawęża się do jej zawartości.
- Zakres dat – skróty Dzisiaj, Ostatnie 7 dni, Ostatnie 30 dni albo własny przedział z kalendarza (możesz podać tylko początek lub tylko koniec). Skrót zapisuje konkretne daty, więc link zapisany dziś pokazuje jutro dokładnie ten sam zbiór zamówień. Wybrany dzień liczy się w całości - zamówienie złożone o 23:50 mieści się w zakresie kończącym się tego dnia.
- Wyszukaj – po numerze zamówienia, nazwisku klienta, email
- Sortuj – według daty, wartości, numeru, statusu zamówienia/płatności/realizacji
- Akcje grupowe – zaznacz wiele zamówień i zmień ich status jednym kliknięciem: Potwierdzone, W realizacji albo Anuluj (anulowanie wymaga potwierdzenia w oknie dialogowym). Zmiana obejmuje całe zaznaczenie naraz, a każde zamówienie jest sprawdzane osobno: te, których status nie pozwala na wybraną zmianę (np. zamówienie już anulowane lub zakończone), zostają pominięte bez wpływu na pozostałe, a panel pokazuje ich liczbę w komunikacie obok liczby zmienionych zamówień.
Szczegóły Zamówienia
Kliknij w zamówienie, aby zobaczyć:
Dane Klienta
- Imię i nazwisko
- Email i telefon
- Adres dostawy
- Adres rozliczeniowy (jeśli inny)
Adres dostawy i adres rozliczeniowy poprawisz w oknach edycji w prawej kolumnie zamówienia. Pole Kraj to lista wszystkich krajów świata z wyszukiwarką (nazwy w języku panelu); adres wpisywany od zera startuje z kraju domyślnego sklepu, a gdy sklep go nie ma - z pustym polem. Kraj, którego system nie rozpoznał (np. w zamówieniu zaimportowanym z innego systemu), jest pokazany jako „Kraj do uzupełnienia" z zapisaną wartością - w oknie edycji pole Kraj jest wtedy puste i przed zapisem trzeba wybrać kraj z listy.
Produkty
Lista produktów z:
- Nazwa i zdjęcie
- Wariant (rozmiar/kolor)
- Ilość
- Cena jednostkowa
- Suma częściowa
Podsumowanie Finansowe
- Suma produktów
- Koszt dostawy
- Rabaty (kody, automatyczne)
- Podatek VAT
- Suma całkowita
Historia i Notatki
Historia zamówienia to zapis wszystkiego, co się z nim działo - od złożenia, przez płatności i przesyłki, po zwroty. Każde zdarzenie pojawia się w niej raz i jest opisane językiem, którym posługujesz się na co dzień (bez kodów systemowych).
Każdy wpis pokazuje:
- co się stało - np. „Zamówienie anulowane", „Płatność zarejestrowana ręcznie", „Przesyłka dostarczona",
- kto to zrobił - Ty, klient, system albo powiadomienie od przewoźnika lub operatora płatności,
- zmianę statusu - poprzedni i nowy, jako plakietka pod wpisem,
- szczegół, jeśli istnieje - powód anulowania, nazwę przewoźnika, kwotę, numer śledzenia.
Zmiany wykonane przez system (np. automatyczne potwierdzenie po opłaceniu) są oznaczone jako zmiana automatyczna - dzięki temu odróżnisz je od własnych działań.
Notatki:
- Notatki wewnętrzne (niewidoczne dla klienta)
- Notatki klienta (z formularza zamówienia)
Edycja pozycji zamówienia
Na zamówieniu złożonym przez klienta (do statusu W realizacji włącznie) możesz dodawać produkty, usuwać je i zmieniać ilości - tak samo wygodnie jak w koszyku, ale bezpiecznie dla pieniędzy i magazynu. Zmiany kumulują się lokalnie; nic nie zapisuje się, dopóki nie klikniesz Zapisz zmiany i nie zatwierdzisz podsumowania.
Wyjątkiem są karty podarunkowe - ich pozycji nie dodasz ani nie zmienisz przez edycję, bo kod karty powstaje przy opłaceniu i żyje niezależnie od zamówienia. Kartę sprzedasz osobnym zamówieniem, a wydaną skorygujesz przez zwrot.
Co pokazuje podsumowanie
Przed zapisaniem zobaczysz pełny skutek zmiany, policzony przez sklep:
- listę zmian (dodane / zmienione / usunięte pozycje),
- sumy przed i po (częściowa, rabat, wysyłka, VAT, razem),
- wprost: „Klient dopłaca X" albo „Klientowi należy się zwrot X",
- ostrzeżenia - np. że rabat przestaje obowiązywać, bo zamówienie spadło poniżej progu.
Każde ostrzeżenie zatwierdzasz świadomie - zapis z niepotwierdzonym skutkiem jest odrzucany. Po zapisaniu klient domyślnie otrzymuje e-mail z zestawieniem zmian - zmiana pozycji to zmiana warunków umowy, więc pole „Powiadom klienta e-mailem" jest w podsumowaniu zaznaczone z góry. Możesz je odznaczyć, gdy zmiana została już uzgodniona z klientem inną drogą.
Gdy po zmianie klient ma coś do dopłacenia, a zamówienie było opłacane online, w podsumowaniu pojawia się dodatkowe pole „Poproś o dopłatę". Po jego zaznaczeniu e-mail zawiera przycisk „Opłać zamówienie" - klient klika, widzi kwotę pozostałą do zapłaty i przechodzi prosto do bramki płatności. Kwota jest liczona w chwili płatności, więc link nie traci ważności i zawsze pokazuje aktualną należność (uwzględnia wcześniejsze wpłaty i karty podarunkowe). Jeśli klient zdążył już zapłacić, zamiast płatności zobaczy informację, że nic nie pozostało do zapłaty - a gdyby przez przypadek opłacił i starą, i nową płatność, nadpłatę rozliczysz jak zwykle w sekcji Płatności.
Czego edycja pilnuje za Ciebie
- Wysłanych sztuk nie cofniesz - ilość pozycji nie zejdzie poniżej liczby już wysłanej (ani zwróconej, ani rozliczonej zwrotem pieniędzy). Wysłany towar koryguje się przez Zwrot zamówienia, nie przez edycję.
- Ceny istniejących pozycji się nie zmieniają - klient kupił po ustalonej cenie; tylko nowo dodane pozycje wchodzą po bieżącej cenie z katalogu.
- Magazyn - dodanie pozycji rezerwuje towar (przy braku stanu zapis jest blokowany, chyba że sklep dopuszcza sprzedaż na zamówienie); usunięcie zwalnia rezerwację.
- Przesyłka za pobraniem - jeśli zamówienie ma już nieanulowaną przesyłkę pobraniową, zmiana sumy jest zablokowana (kurier pobrałby od klienta nieaktualną kwotę). Anuluj przesyłkę, zapisz zmianę i utwórz przesyłkę ponownie.
- Zamówienie opłacone - wolno je edytować: przy zmniejszeniu sumy powstaje nadpłata (rozliczysz ją w sekcji Płatności - zwrot na konto, kredyt sklepowy albo karta podarunkowa; nic nie wychodzi automatycznie), przy zwiększeniu - niedopłata do pobrania od klienta.
Przy edycji opłaconego zamówienia podsumowanie przypomni ostrzeżeniem: jeśli do zamówienia została wystawiona faktura, po zapisaniu zmian wystaw korektę u swojego dostawcy faktur. Panel nie zrobi tego automatycznie - dokument żyje w systemie dostawcy faktur i platforma nie wie o jego istnieniu.
Każda edycja zapisuje się w historii zamówienia jako jeden wpis z pełnym zestawieniem zmian (co dodano, co usunięto, jak zmieniła się suma) - razem z podanym powodem, jeśli go wpiszesz.
Rabat na zamówieniu
Do zamówienia, które nie zostało jeszcze opłacone, możesz nadać kod rabatowy ręcznie - przyciskiem Zastosuj rabat w sekcji z pozycjami. Ta sama ścieżka pozwala kod zmienić lub usunąć.
Kod przechodzi dokładnie tę samą weryfikację co przy kasie, więc panel nie obieca rabatu, którego Twoja własna konfiguracja zabrania. Reguły dzielą się na dwie grupy.
Reguły, których nie da się pominąć
Dotyczą samej oferty - przy nich rabat po prostu nie istnieje w tym momencie:
- rabat jest wyłączony przełącznikiem Aktywny,
- nie rozpoczął się jeszcze albo już się skończył,
- wyczerpał globalny limit użyć,
- zamówienie nie osiąga minimalnej wartości albo minimalnej liczby sztuk,
- żadna pozycja zamówienia nie mieści się w zakresie produktowym rabatu (rabat wyniósłby 0 zł),
- rabat wydaje kody imienne - klient używa własnego kodu z e-maila przy składaniu zamówienia, a nadanie go ręcznie rozdałoby nagrodę kampanii bez uprawnienia.
Reguły, które możesz świadomie pominąć
Dotyczą tego, komu rabat był adresowany:
- kupujący nie jest na liście wskazanych klientów,
- kupujący nie należy do wybranej grupy klientów,
- kupujący wykorzystał już swój limit na klienta.
Przy takim odrzuceniu panel pokazuje powód i przełącznik Zastosuj mimo to. To celowa furtka na gest handlowy albo reklamację - nie da się jej włączyć przypadkiem i nie jest ustawieniem konta: decydujesz przy konkretnym zamówieniu.
Rabat nadany z pominięciem reguł zapisuje się w historii zamówienia jako osobny wpis - „Rabat zastosowany z pominięciem reguł klienta" - razem z listą pominiętych reguł. Historia zamówienia jest dokumentem, po który sięgasz przy sporze, więc informacja „ten rabat wszedł decyzją człowieka, nie regułą" musi być w niej widoczna.
Usuwanie Zamowien
Zamowienia mozna usunac z listy (soft delete):
- Usuniete zamowienie znika z listy zamowien i raportow
- Numer zamowienia staje sie ponownie dostepny - jesli zaimportujesz dane z tej samej platformy, system przywroci usuniete zamowienie zamiast tworzyc duplikat
- Nie mozna usunac zamowienia z oczekujacymi zwrotami platnosci (refundami)
- Mozna usuwac wiele zamowien jednoczesnie (zaznacz na liscie i kliknij "Usun")
Usuwanie zamowien jest przeznaczone glownie do porzadkowania danych testowych lub blednie zaimportowanych zamowien. Zamowienia klientow zazwyczaj powinny pozostac w systemie do celow ksiegowych i audytowych.
Notatki Zamówienia
Dodawanie Notatek
W szczegółach zamówienia kliknij Dodaj notatkę:
- Notatka wewnętrzna – widoczna tylko dla zespołu (np. "Klient prosi o zielone opakowanie")
- Notatka dla klienta – wysłana emailem do klienta (np. "Twoje zamówienie jest w trakcie pakowania")
Notatki chronologicznie zapisywane w timeline zamówienia.
Realizacja Zamówienia
Przygotowanie do Wysyłki
- Zmień status na W realizacji
- Sprawdź stan magazynowy produktów (system rezerwuje przy zamówieniu)
- Przygotuj paczkę
Tworzenie Przesyłki
Zamówienia → [Zamówienie] → Utwórz przesyłkę
Dane Przesyłki
Formularz dostosowuje się do wybranego przewoźnika i konkretnego zamówienia - pokazuje tylko pola właściwe dla wybranej usługi i kontekstu. Typowe pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kurier | Wybierz operatora (InPost, DPD, DHL, UPS; Orlen Paczka - w przygotowaniu) |
| Usługa | Sposób doręczenia do klienta - usługa przewoźnika z jego katalogu (np. dla InPost: Paczkomat lub Kurier) |
| Sposób nadania | Jak Ty oddajesz paczkę przewoźnikowi (np. dla InPost: nadanie w paczkomacie, w PaczkoPunkcie, albo odbiór kuriera) |
| Numer śledzenia | Automatycznie z integracji lub ręcznie |
| Waga | Waga paczki (kg) - podpowiadana z produktów zamówienia. Dla InPost (paczkomat i kurier) to pole się nie pojawia (rozmiar opisuje gabaryt, wagę system bierze z zamówienia). |
| Wymiary / rozmiar | Dla InPost (paczkomat i kurier) wybierasz rozmiar paczki (gabaryt) jako kafelek - paczkomat: A/B/C, kurier: A/B/C/D (D większy). Dla innych kurierów (np. DPD, DHL) podajesz wymiary L×W×H (cm); niektórzy przewoźnicy mają własne limity. |
| Pobranie, ubezpieczenie, weekend | Usługi dodatkowe - pojawiają się zależnie od przewoźnika i statusu zamówienia (np. pobranie znika, gdy zamówienie jest już opłacone) |
Dane odbiorcy (adres dostawy, telefon, e-mail) są pobierane z zamówienia - klient podał je przy zakupie, więc dialog ich nie wyświetla i nie musisz ich przepisywać.
Lista usług pochodzi z katalogu wybranego przewoźnika - usługa bez wymaganej konfiguracji (np. paczkomat bez tokenu mapy) jest niedostępna i opatrzona podpowiedzią, czego brakuje. Jeśli klient wybrał paczkomat przy kasie, jego punkt jest widoczny w sekcji Wysyłka zamówienia i wstępnie wypełniony w dialogu (możesz go zmienić). Pełny opis pól dialogu (rozmiar paczki, sposób nadania, usługi dodatkowe, kiedy pojawia się pobranie) opisuje Dialog „Utwórz przesyłkę".
Usługa i Sposób nadania to dwie niezależne decyzje: usługa mówi, gdzie paczka dotrze do klienta (paczkomat lub adres), a sposób nadania - jak Ty oddasz ją przewoźnikowi. Szczegóły sposobu nadania (punkt nadania, dodatkowe usługi, ostrzeżenie o umowie dla odbioru kuriera) opisuje sekcja Sposób nadania w dialogu „Utwórz przesyłkę".
Generowanie Etykiety
System automatycznie:
- Komunikuje się z API kuriera
- Tworzy przesyłkę w systemie kuriera
- Pobiera etykietę PDF do druku
- Wysyła email do klienta z numerem śledzenia
Przesyłki Częściowe (per-item tracking)
System automatycznie śledzi które pozycje zamówienia (i w jakiej ilości) zostały wysłane w każdej przesyłce.
Jeśli produkty wysyłane w różnych terminach:
- Utwórz pierwszą przesyłkę - w dialogu zaznacz pozycje do wysłania i podaj ilości
- Utwórz kolejną przesyłkę - system pokaże tylko nierealizowane pozycje
- Klient otrzyma osobne powiadomienia dla każdej przesyłki
- Status zamówienia automatycznie zmieni się na Częściowo zrealizowane, a po wysłaniu ostatniej pozycji - Zrealizowane
System blokuje wysłanie więcej sztuk niż zamówiono. Pozycje w pełni zrealizowane są automatycznie wyłączone w formularzu tworzenia przesyłki.
Dispatch Orders (Zlecenia odbioru)
Moduł Zlecenia odbioru służy do zamawiania odbioru paczek przez kuriera - gdy to kurier przyjeżdża po przesyłki pod Twój adres. Zlecenie zbiera utworzone wcześniej przesyłki „kurier odbiera" i zgłasza je przewoźnikowi do odbioru.
W zleceniu odbioru (ekran „Nowe zlecenie odbioru") widać wyłącznie przesyłki ze sposobem nadania „kurier odbiera". Przesyłki, które nadajesz samodzielnie - paczkomatowe i z PaczkoPunktu (wrzucasz je sam w automacie lub oddajesz w punkcie) - nie pojawiają się w tym dialogu, bo nie ma czego odbierać. Decyduje o tym sposób nadania wybrany przy tworzeniu przesyłki, nie usługa dostawy do klienta.
Tworząc zlecenie odbioru nie ustalasz dnia ani przedziału godzinowego - kurier InPost przyjeżdża zgodnie z własnym harmonogramem przewoźnika (zwykle następnego dnia roboczego). Możesz jedynie podać opcjonalnie godziny pracy punktu (kiedy jesteś dostępny) oraz uwagę dla kuriera (np. wskazówkę dojazdu). Odbiór kuriera InPost wymaga też umowy na odbiór skonfigurowanej na Twoim koncie InPost - bez niej przewoźnik odrzuci zlecenie.
Integracje Kurierskie
InPost (Paczkomaty)
- Automatyczne wyszukiwanie najbliższego paczkomatu
- Generowanie etykiet A6
- Śledzenie statusu przesyłki
- Powiadomienia SMS dla klienta
DPD, DHL, UPS
- Zlecanie kuriera
- Wybór usługi (standard, ekspres, pobranie)
- Druk etykiet
- Tracking online
Orlen Paczka (w przygotowaniu)
- Paczkomaty i punkty odbioru
- Etykiety zwrotne
- Integracja w trakcie finalizacji - jeszcze niedostępna w panelu
Furgonetka & Apaczka (Agregatory)
- Porównanie cen wielu kurierów
- Zlecanie przez jeden interfejs
- Zbiorcze generowanie etykiet
Workflow Dispatch
- Zamówienia → Dispatch Orders → Nowe zlecenie
- Zaznacz przesyłki czekające na odbiór (tylko te ze sposobem nadania „kurier odbiera")
- Opcjonalnie podaj godziny pracy punktu i uwagę dla kuriera
- Utwórz zlecenie - system zgłasza odbiór przewoźnikowi
- Pobierz manifest (PDF) do druku, jeśli przewoźnik go wystawia
- Kurier przyjeżdża po paczki zgodnie z harmonogramem przewoźnika
Zwroty i Reklamacje
Proces Zwrotu (RMA)
RMA (Return Merchandise Authorization) – autoryzacja zwrotu towaru.
Krok 1: Zgłoszenie Zwrotu
Klient może zgłosić zwrot przez:
- Panel klienta w storefront
- Kontakt z obsługą (merchant tworzy zwrot ręcznie)
Krok 2: Autoryzacja Zwrotu
Zamówienia → [Zamówienie] → sekcja Zwroty
Sprawdź:
- Czy produkt kwalifikuje się do zwrotu (14 dni od dostawy)
- Stan produktu (nieużywany, oryginalne opakowanie)
- Powód zwrotu
Akcje:
- Zatwierdź zwrot – wyślij instrukcje do klienta
- Odrzuć zwrot – podaj powód odmowy
Krok 3: Oczekiwanie na Towar
Status: Oczekiwanie na przesyłkę zwrotną
System generuje:
- Etykietę zwrotną (jeśli zwrot na koszt sprzedawcy)
- Instrukcje pakowania
- Numer RMA do umieszczenia w paczce
Krok 4: Przyjęcie Zwrotu
Po otrzymaniu przesyłki:
- Zmień status na Otrzymano zwrot
- Sprawdź stan towaru
- Zaakceptuj lub odrzuć zwrot
Krok 5: Zwrot Pieniędzy
Jeśli zwrot zaakceptowany:
- Automatyczny zwrot – system zleca refund do bramki płatności
- Ręczny zwrot – merchant realizuje zwrot samodzielnie
Stany Zwrotu
| Stan | Opis |
|---|---|
| Zgłoszony | Klient złożył wniosek |
| Zatwierdzony | Merchant zatwierdził zwrot |
| Odrzucony | Merchant odmówił zwrotu |
| Oczekiwanie na przesyłkę | Czekamy na towar od klienta |
| Otrzymano | Towar dotarł do magazynu |
| Zrealizowany | Zwrot pieniędzy wykonany |
Refundy (Zwrot Płatności)
Zwrot Częściowy
Możesz zwrócić część kwoty zamówienia:
- Zamówienia → [Zamówienie] → Zwrot płatności
- Wybierz produkty do zwrotu lub podaj kwotę
- System przeliczy:
- Wartość produktów
- Proporcjonalny koszt dostawy (opcjonalnie)
- Podatek
- Potwierdź zwrot
Zwrot Pełny
Zwrot całej kwoty zamówienia:
- Wszystkie produkty
- Koszt dostawy
- Pełny podatek
Raport Zwrotów
Zamówienia → Raporty → Zwroty i refundy
Statystyki:
- Liczba zwrotów w okresie
- Wartość zwróconych towarów
- Najpopularniejsze powody zwrotów
- Produkty najczęściej zwracane
Analiza zwrotów pomaga zidentyfikować problemy z produktami (np. nieprawidłowe rozmiary, niska jakość).